Faktúra č. DF/20/0140
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0140
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-dlažba+špárov.hmota-škola
- Dátum doručenia: 07.07.2020
- Celková hodnota: 44,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 085/20
- Dátum zverejnenia: 28.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - keramická dlažba - 7 m2 - špárovacie hmota. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 07.07.2020 | 18.07.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |