Faktúra č. DF/20/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hranicna 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0138
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 6/2020-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 01.07.2020
- Celková hodnota: 761,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 012/20
- Dátum zverejnenia: 28.07.2020
- Poznámka: