Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0131
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-HČ
- Dátum doručenia: 15.06.2020
- Celková hodnota: 522,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /20
- Dátum zverejnenia: 20.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť