Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0117
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 5/2020-budova A
- Dátum doručenia: 02.06.2020
- Celková hodnota: 213,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 012/20
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť