Faktúra č. DF/20/0071
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0071
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na archiváciu-škola-vyúčtov.zálohy
- Dátum doručenia: 01.04.2020
- Celková hodnota: 64,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 066/20
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks Archívna krabica na pedag. dokumentáciu - 5 ks Box archívny na pedag. dokumentáciu - 5 ks Krabica archívna s poklopom. Cena objednávky cca 64 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Sevt, a.s. | 31331131 | 0,00 € | 02.03.2020 | 13.03.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |