Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0067
- Popis fakturovaného plnenia: Opravy výťahov-ŠI
- Dátum doručenia: 20.03.2020
- Celková hodnota: 239,63 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 026/20
- Dátum zverejnenia: 31.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť