Faktúra č. DF/20/0043
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Ham Ham, s.r.o.
- IČO: 46992154
- Adresa: Cintorínska 518/22, 059 34 Spišská Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0043
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov 2/2020
- Dátum doručenia: 03.03.2020
- Celková hodnota: 961,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 107/19
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka: