Faktúra č. DF/20/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SNOWPARK Lučivná, s.r.o.
- IČO: 36495867
- Adresa: Lučivná 306, 05931 Lučivná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0039
- Popis fakturovaného plnenia: Vleky+zapožičanie výstroja-lyžiarsky výcvik-škola
- Dátum doručenia: 24.02.2020
- Celková hodnota: 1 327,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 048,049/20
- Dátum zverejnenia: 04.03.2020
- Poznámka: