Faktúra č. DF/20/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: VežaSvit, s.r.o.
- IČO: 4588870
- Adresa: ul. Svornosti 11039, 821 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Strava žiakov-lyžiarsky výcvik-škola
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 2 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 044/20
- Dátum zverejnenia: 22.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/20 | Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 55 žiakov SOŠ polytechnickej J.A.Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 10.2.-14.2.2019 nasledovne: - začíname: 10.2.2019 - obedom - končíme : 14.2.2019 - obedom Celková su | Stredná odborná škola | 37947541 | VežaSvit, s.r.o. | 4588870 | 0,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |