Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0035
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 1/2020-budova A
- Dátum doručenia: 18.02.2020
- Celková hodnota: 3 227,65 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 058/20
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť