Faktúra č. DF/20/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0013
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostr.-toalet.papier+tekuté mydlo-škola
- Dátum doručenia: 27.01.2020
- Celková hodnota: 108,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 046/20
- Dátum zverejnenia: 21.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/20 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - toaletný papier JUMBO biely-2 vrstvový do zásobníkov podľa vlastného výberu - tekuté mydlo do zásobníkov 5 litr.-2 bandasky. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 27.01.2020 | 11.02.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |