Faktúra č. DF/20/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KRUPA, s.r.o.
- IČO: 31591957
- Adresa: Košťany nad Turcom 69, 038 41 Košťany nad Turcom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0011
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-štud.voľby
- Dátum doručenia: 20.01.2020
- Celková hodnota: 213,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 042/20
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/20 | Objednávame si u Vás materiál na odborný výcvik podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 200 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | KRUPA, s.r.o. | 31591957 | 0,00 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |