Faktúra č. DF/20/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/20/0003
- Popis fakturovaného plnenia: Služby virtuálnej knižnice- 1-6/2020-škola
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 99,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 003/20
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/20 | Hlavná činnosť. Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. CK/19/001 objednávame si u Vás Virtuálnu knižnicu na obdobie od 1.1.2020-30.6.2020. | Stredná odborná škola | 37947541 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 0,00 € | 03.01.2020 | 14.01.2020 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |