Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0353
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr. energia-škola-vyúčtovanie za rok 2019
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 31,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 022/19
- Dátum zverejnenia: 24.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť