Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0343
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 12/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 5 756,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 020/19
- Dátum zverejnenia: 31.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť