Faktúra č. DF/19/0341
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0341
- Popis fakturovaného plnenia: WC kombi-12 ks-ŠI-účelov.prostr.-vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 1 131,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 156/19
- Dátum zverejnenia: 04.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156/19 | Hlavná činnosť-ŠI Objednávame si u Vás: - 12 ks WC misa kombi komplet-zadný vývod s príslušenstvom: doska WC,šrúby na upevnenie, harmonika- manžeta, hadičky 1/2"-3/8"-dlhé 80 cm). | Stredná odborná škola | 37947541 | PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 0,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |