Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0339
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné+stočné+zrážk.voda 12/2019-ŠI,škola
- Dátum doručenia: 23.12.2019
- Celková hodnota: 656,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť