Faktúra č. DF/19/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KADO-pracovné odevy-Dudinský Karol
- IČO: 32880219
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0323
- Popis fakturovaného plnenia: Uteráky-ŠI
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 433,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 159/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka: