Faktúra č. DF/19/0307
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0307
- Popis fakturovaného plnenia: Sedacie súprave-účel.prostr.-ŠI
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 858,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 158/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/19 | Hlavná činnosť-ŠI Objednávame si u Vás: - 2 ks - sedacia súprava rohová podľa vlastného výberu. Maximálna hodnota objednávky 900 eur s DPH. | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |