Faktúra č. DF/19/0299
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: SARTEX - Zemčáková Anna
- IČO: 37113496
- Adresa: Kišovce 497, 059 12 Hôrka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0299
- Popis fakturovaného plnenia: Sada dresov - 24 ks-šport.účel.-škola
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 432,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 145/19
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/19 | Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás: - 2 sady dresov (24 ks á18 eur s DPH) v bielej a modrej kombinácii. Veľkosti: M 5 ks-čísla od 1-5 L 5 ks-čísla od 6-10 XL 2 ks-čísla od 11-12. Vzadu číslo ako sa bežne robí a vpredu logo v strede veľkosť 2 | Stredná odborná škola | 37947541 | SARTEX - Zemčáková Anna | 37113496 | 0,00 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |