Faktúra č. DF/19/0294
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0294
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účelov.prostr.-ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 441,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 033/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka: