Faktúra č. DF/19/0293
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0293
- Popis fakturovaného plnenia: Florbal.hokejky a loptičky-vzdeláv.poukazy-škola
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 142,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 151/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151/19 | Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - florbalové hokejky MPS Boomerang 8 ks - 3x pravá, 5x ľavá - florbalové loptičky 12 ks á 1,90 eur. Cena objednávky cca 150 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 28.11.2019 | 10.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |