Faktúra č. DF/19/0291
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TATRAMETAL PP, s.r.o.
- IČO: 44932766
- Adresa: Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0291
- Popis fakturovaného plnenia: Doplnky do žiackych WC-škola
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 1 836,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 154/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 8 ks - bubnový zásobník na toalet.papier - 10 ks - dávkovač tekutého mydla - 15 ks - kôš 5 litrový nerez - 22 ks - ALFA: WC štetka miska sklo - 2 ks - mska na štetku Oval, Rondo, Alfa. Cena objednávky cca 1 83 | Stredná odborná škola | 37947541 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | 44932766 | 0,00 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |