Faktúra č. DF/19/0290
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Marek Razga
- IČO: 47090359
- Adresa: 1. mája 517/12, 059 38 Štrba
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0290
- Popis fakturovaného plnenia: Letáky-500 ks-propagácia škola a ŠI
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 65,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 153/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 500 ks letákov DL. Cena objednávky cca 65 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Marek Razga | 47090359 | 0,00 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |