Faktúra č. DF/19/0287
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: LUKMA Corp, s.r.o.
- IČO: 07967471
- Adresa: Nádražní 414, 74272 Mořkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0287
- Popis fakturovaného plnenia: Basketbalové lopty-4 ks-účelov.prostr.
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 119,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 141/19
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/19 | Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás: - 2 ks-basketbalová lopta 6 - 2 ks-basketbalová lopta 7 Cena objednávky cca 120 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | LUKMA Corp, s.r.o. | 07967471 | 0,00 € | 15.11.2019 | 05.12.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |