Faktúra č. DF/19/0282
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KRUPA, s.r.o.
- IČO: 31591957
- Adresa: Košťany nad Turcom 69, 038 41 Košťany nad Turcom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0282
- Popis fakturovaného plnenia: Ofsetové farby-o.v.účel.prostr.
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 175,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 146/19
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/19 | Hlavná činnosť-škola. Na základe Vašej cenovej ponuky č. CN190004 zo dňa 19.11.2019 objednávame si u Vás ofsetové farby. Cena objednávky cca 160 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | KRUPA, s.r.o. | 31591957 | 0,00 € | 20.11.2019 | 30.11.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |