Faktúra č. DF/19/0278
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: EL-Stav-Ladislav Végh
- IČO: 10747753
- Adresa: Čučma 175, 04801 Čučma
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0278
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalač.materiál-škola
- Dátum doručenia: 20.11.2019
- Celková hodnota: 2 075,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 144/19
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/19 | Hlavná činnosť-škola. Objednávame si u Vás: - odstránenie nedostatkov na el. inštalácii (výmena svorkovníc na vagosvorky v obokrabiciach v celej budove školy - 4 poschodia). Predpokladaná cena objednávky cca 4 000 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | EL-Stav-Ladislav Végh | 10747753 | 0,00 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |