Faktúra č. DF/19/0271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Kominarske sluzby
- IČO: 10731423
- Adresa: Tajovskeho 2599/4, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0271
- Popis fakturovaného plnenia: Kominárske práce-HČ
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 20,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 041/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka: