Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0269
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účel.-ŠI
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 266,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ----
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť