Faktúra č. DF/19/0257
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: UNIJUNIOR-SPORT
- IČO: 17280397
- Adresa: Namestie sv.Egidia 50/58, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0257
- Popis fakturovaného plnenia: Ceny-poháre na okr.kolo v stol.tenise-škola
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 71,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 129/19
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 sady po 3 ks - poháre na okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Cena objednávky do 120 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | UNIJUNIOR-SPORT | 17280397 | 0,00 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |