Faktúra č. DF/19/0257

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0257
  • Popis fakturovaného plnenia: Ceny-poháre na okr.kolo v stol.tenise-škola
  • Dátum doručenia: 05.11.2019
  • Celková hodnota: 71,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: 129/19
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
129/19 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 2 sady po 3 ks - poháre na okresné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat. Cena objednávky do 120 eur. Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-SPORT 17280397 0,00 € 24.10.2019 06.11.2019 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
Tlačiť