Faktúra č. DF/19/0247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0247
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu a opravu-účel.prostr.-ŠI
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 1 666,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka: