Faktúra č. DF/19/0246
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR, s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranska 4559, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0246
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-účel.prostr.-ŠI
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 734,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 122/19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/19 | Hlavná činnosť - školský internát. Na základe Vami predloženej cenovej ponuky objednávame si u Vás: - 70 ks jednolôžková posteľ s úlož.priestorom 940x430x2040 - 70 ks matrac pružinový do 130 kg, odzip.poťah 900x2000x170 - 70 ks nočný stolík - 70 ks | Stredná odborná škola | 37947541 | LENCOS IN, s.r.o. | 46475184 | 0,00 € | 15.10.2019 | 25.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |