Faktúra č. DF/19/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Gastrobal, s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostr.-Savo-škola
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 19,07 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 127/19
- Dátum zverejnenia: 01.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás dezinfekčný prostriedok proti plesni - SAVO pre potreby školy. | Stredná odborná škola | 37947541 | Gastrobal, s.r.o. | 46841075 | 0,00 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |