Faktúra č. DF/19/0241

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0241
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia kotolne-ŠI, škola, budova A
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 295,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 124/19
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť