Faktúra č. DF/19/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 53,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: Trvalá obj. /19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť