Faktúra č. DF/19/0238
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: Papyrus Poprad, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizanska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0238
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na o.v.-xeroxový papier
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 375,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 114/19
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - ofsetový papier zväčšený 80gr, rozmer 450x640 - 20 balíkov - ofsetový papier A4 - 10 balíkov. Cena objednávky cca 380 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | Papyrus Poprad, s.r.o. | 31678238 | 0,00 € | 30.09.2019 | 03.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |