Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0237
- Popis fakturovaného plnenia: Služby virtuál. knižnice od 1.10.-31.12.2019-škola
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť