Faktúra č. DF/19/0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TRYNET-Ing.Zatroch Julius
- IČO: 35413549
- Adresa: Francisciho 5053/20A, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0233
- Popis fakturovaného plnenia: Počítač HP ProDesk+príslušenstvo-škola
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 883,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 120/19
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/19 | Hlavná činnosť. Na základe Vami predloženej ponuky na dodávku výpočtovej techniky objednávame si u Vás: - 1 ks - HP ProDesk 400 SFF i5-9500, klávesnica + myš - 1 ks - Monitor Philips MT IPS LED 23,8"-IPS - rozšírenie záruky na 3 roky. Cena dodávky celk | Stredná odborná škola | 37947541 | TRYNET-Ing.Zatroch Julius | 35413549 | 0,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |