Faktúra č. DF/19/0232

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 37947541
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/19/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: Sprchové sety a batérie-ŠI-vyúčt.zálohy
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 1 141,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ---
  • Identifikácia objednávky: /19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť