Faktúra č. DF/19/0227
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO: 36501891
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0227
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-podlahy, lepidlá, omietky-ŠI
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 3 233,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 117/19
- Dátum zverejnenia: 23.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/19 | Hlavná činnosť-školský internát. Objednávame si u Vás: 1. Plávajúca podlaha - 810 m2 2. Pena pod podlahu- 810 m2 3. Lišty - 620 bm 4. Spojky - 150 ks 5. Vnútorné rohy - 200 ks 6. Ukončenie - 220 ks 7. Protimrazová podlaha - 84 m2 8. Lepidlo We | Stredná odborná škola | 37947541 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 0,00 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |