Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0222
- Popis fakturovaného plnenia: Elektr.energia 9/2019-ŠI, škola
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 934,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 022/19
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť