Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce na výťahoch 4-9/2019+materiál-ŠI
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 294,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 016/19
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť