Faktúra č. DF/19/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: KOMENSKY, s.r.o.
- IČO: 43908977
- Adresa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0216
- Popis fakturovaného plnenia: Poskytovanie služieb virtuál.knižnice-9/2019-škola
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 16,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 116/19
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116/19 | Hlavná činnosť. Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. CK/19/001 objednávame si u Vás Virtuálnu knižnicu na obdobie od 1.9.2019-30.9.2019. | Stredná odborná škola | 37947541 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 0,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |