Faktúra č. DF/19/0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TATRAMETAL PP, s.r.o.
- IČO: 44932766
- Adresa: Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0215
- Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby-škola
- Dátum doručenia: 04.10.2019
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 115/19
- Dátum zverejnenia: 22.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 12 ks- toaletný papier kotúč veľký - 12 ks- toaletný papier kotúč malý. Cena objednávky cca 24 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | TATRAMETAL PP, s.r.o. | 44932766 | 0,00 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |