Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0207
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kopírky-výmena optického valca+toner-škola
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 282,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: /19
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť