Faktúra č. DF/19/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.
- IČO: 35814586
- Adresa: Vajnorská 140, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0187
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu-vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 292,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 105/19
- Dátum zverejnenia: 29.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 5 ks umývadiel - šruby na umývadlá - 5 ks stojankové batérie - 5 ks sifón - 10 ks ventily ku batériám. | Stredná odborná škola | 37947541 | PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 0,00 € | 14.08.2019 | 03.09.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |