Faktúra č. DF/19/0165
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: PP comp, s.r.o.
- IČO: 36782009
- Adresa: SNP 142, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0165
- Popis fakturovaného plnenia: Skartovač Fellowes-škola
- Dátum doručenia: 01.08.2019
- Celková hodnota: 539,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 100/19
- Dátum zverejnenia: 21.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás opravu 4 ks multifunkčných zariadení: - 2 x CANON - 2 x OKI. | Stredná odborná škola | 37947541 | PP comp, s.r.o. | 36782009 | 0,00 € | 17.07.2019 | 07.08.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |