Faktúra č. DF/19/0141
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Zmluvný partner
- Názov: TATRY PROJEKTA, s.r.o.
- IČO: 47580224
- Adresa: Okružná 787/18, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0141
- Popis fakturovaného plnenia: Konzultačné činnosti a práce súvis.so správou majetku-škola
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: 080/19
- Dátum zverejnenia: 01.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/19 | Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás externú spoluprácu na projekte "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit" s predmetom: Konzultačné činnosti a práce súvisiace so správou majetku organizácie. Rozsah spolupráce max. 2400 eur. | Stredná odborná škola | 37947541 | TATRY PROJEKTA, s.r.o. | 47580224 | 0,00 € | 14.05.2019 | 25.05.2019 | RNDr. Eva Nebusová | riaditeľka SOŠ | Objednávka |