Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0139
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby-HČ
- Dátum doručenia: 03.07.2019
- Celková hodnota: 227,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj.052/19
- Dátum zverejnenia: 01.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť