Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 37947541
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/19/0137
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží-HČ
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 53,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ---
- Identifikácia objednávky: Trvalá obj. 026/19
- Dátum zverejnenia: 31.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť